Как заполнять декларацию по НДС при отгрузке в Республику Беларусь, если ставка НДС 0% не подтверждена?
Добрый день, помогите заполнить декларацию по НДС
В марте была отгрузка в Республику Беларусь, заявление от покупателя еще не получили, ставка 0 % не подтверждена.
В разделе 4 декларации по НДС указали что ставка не подтверждена с кодом 1011410.
В книгу продаж за квартал попадает реализация с кодом операции 01 и ставкой 0% НДС-верно ли это или эта реализация должна быть в книге продаж только после подтверждения ставки 0 %?
В марте была отгрузка в Республику Беларусь, заявление от покупателя еще не получили, ставка 0 % не подтверждена.
В разделе 4 декларации по НДС указали что ставка не подтверждена с кодом 1011410.
В книгу продаж за квартал попадает реализация с кодом операции 01 и ставкой 0% НДС-верно ли это или эта реализация должна быть в книге продаж только после подтверждения ставки 0 %?
Comments
-
Добрый день!Цитата: В марте была отгрузка в Республику Беларусь, заявление от покупателя еще не получили, ставка 0 % не подтверждена.В разделе 4 декларации по НДС указали что ставка не подтверждена с кодом 1011410.В книгу продаж за квартал попадает реализация с кодом операции 01 и ставкой 0% НДС-верно ли это или эта реализация должна быть в книге продаж только после подтверждения ставки 0 %?У Вас есть срок 180 дней после отгрузки для сбора документов.
Отгрузка в марте 2018 года.
Следовательно, 180 дней завершаться в сентябре 2018, т.е. в 3 квартале. В том квартале, в котором соберете весь комплект, в том и покажете реализацию на экспорт (по ставке 0%) в разделе 4.
Поскольку сейчас у Вас пакет документов еще не собран, то в декларации 1 квартала 2018 г. (а, возможно, и второго квартала) ничего по этой отгрузке не показываете.
В книгу продаж запись будете делать в том квартале, в котором соберете весь пакет документов и отразите в 4 разделе декларации по НДС. Раньше ничего регистрировать не надо.
Успехов!
